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第一部分 内黄县教育体育局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 内黄县教育体育局2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：内黄县教育体育局2018 年度部门预算表
第一部分
内黄县教育体育局概况
一、内黄县教育体育局主要职责
内黄县教育体育局编制6682人，在职5543人，离休19人，退休2882人。
主要工作职责：
（一）贯彻实施国家、省、市教育体育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育体育的规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。
（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全县教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。负责对全县体校及业余训练的业务指导；支持体育彩票的发行管理工作；举办全县综合性运动会并指导全县体育宣传，规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
（三）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统的内部审计工作，监督教育系统经费使用；管理教育系统基建工作。
（四）负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导对普通高中教育、学前教育和特殊教育工作，促进学生全面发展；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
（五）指导以就业为导向的职业技术教育的发展与改革，落实职业教育专业、职业教育和教学评估；协调职业教育有关工作。
（六）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
（七）主管全县教师工作。负责全县各级各类教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员的继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设；负责初中以下学校教师资格的认定管理工作。
（八）会同有关部门制定全县各级各类教育招生计划，指导学校招生计划并组织实施；组织普通高等院校、成人高校、中等专业学校和高等教育自学考试招生考试工作。
（九）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织对外交流方面的教学与合作。
（十）落实国家语言文字工作的方针、政策，负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。
(十一)开展全县教育系统关心下一代工作。
(十二)承办县政府交办的其他事项。
二、内黄县教育体育局预算单位构成
内黄县教育体育局部门预算包括一中、二中、三中、四中、一实小、二实小、三实小、四实小、六实小、七实小、八实小、教研室、进修校、职教中心、一农中、城关中心校、张龙中心校、马上中心校、东庄中心校、高堤中心校、卜城中心校、井店中心校、二安中心校、陆村中心校、梁庄中心校、中召中心校、后河中心校、楚旺中心校、宋村中心校、田氏中心校、石盘屯中心校、豆公中心校、资助中心、特殊教育学校、实验幼儿园、青少年活动中心、实验中学37个局属预算单位。
第二部分
内黄县教育体育局2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
内黄县教育体育局2018年收入总计58684.48万元，支出总计58684.48万元，与2017年预算相比，收、支总计各增加22245.2万元，增加了61%。主要原因是养老保险及工资改革，基本支出增幅较大。
二、收入预算总体情况说明
内黄县教育体育局2018年收入合计58684.48万元，其中：一般公共预算收入56934.53万元。
三、支出预算总体情况说明
内黄县教育体育局2018年支出合计58684.48万元，其中：基本支出48666.30万元，占83%；项目支出10018.18万元，占17%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
内黄县教育体育局2018年财政拨款收支预算56934.53万元，与 2017年预算相比，增加了58%，主要原因是养老保险及工资改革。
五、一般公共预算支出预算情况说明
内黄县教育体育局2018年一般公共预算支出年初预算为56934.53万元。其中：基本支出46999.35万元，主要保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支；项目支出9935.18万元，主要包括：农村义务教育薄弱学校改造资金、特岗教师工资、事业发展专项支出和教育费附加等支出。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
内黄县教育体育局2018年一般公共预算基本支出46999.35万元，其中：人员经费44299.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、其他社会福利支出、住房公积金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、职业年金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2699.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
机关运行经费2699.88万元，主要保障系统正常运转及正常履职需要。
七、政府性基金预算支出情况说明
政府性基金预算支出83万元，用于体育事业彩票公益金项目。
八、“三公”经费支出预算情况说明
内黄县教育体育局2018 年“三公”经费预算为3.5万元。2018年“三公”经费支出预算数同 2017 年相比减少10.3万元，减少了74%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与2017年一致，没有变化。
（二）公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。预算数同2017年相比减少了8.1万元，减少了80%，主要原因是实行公车改革后，公车运行维护费预算相应减少。
（三）公务接待费1.5万元，预算数同2017年相比减少了2.2万元，减少了59%。主要原因是我局严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
（四）公务用车购置费0万元，预算数与2017年一致，没有变化。
九、政府采购支出情况
本年度本单位没有安排政府采购事项。
十、关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我局共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金115万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2018年，我局拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金130万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
教体局.xls
