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第一部分 内黄县农牧局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 内黄县农牧局2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内黄县农牧局2018 年度部门预算表

第一部分

内黄县农牧局概况

一、内黄县农牧局主要职责

内黄县农牧局编制194人，在职216人，离休1人，退休54人。（包括差共人员）

主要工作职责：

一、推广农业技术、促进农业发展。

二、搞好植物检疫、负责全县各种作物病虫害监测防治。

三、负责国家有关农村能源建设、保护农业生态环境。

四、负责农产品质量安全检测、检验开展无公害农产品认证。

二、内黄县农牧局预算单位构成

内黄县农牧局部门预算下设：农技站、土肥站、种子站、能源站、农经站、质检中心、执法大队等16个业务站、为1个局属预算单位。

第二部分

内黄县农牧局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内黄县农牧局2018年收入总计11041.74万元，支出总计11041.74万元，与2017年8449.891预算相比，收、支总计增加2591.849万元，增加了23.47%。主要原因是上级转移支付增加，养老保险及工资改革，基本支出增幅较大。

二、收入预算总体情况说明

内黄县农牧局2018年收入合计11041.74万元，其中：一般公共预算收入11041.74万元。

三、支出预算总体情况说明

内黄县农牧局2018年支出合计11041.74万元，其中：基本支出974.11万元，占8.98；项目支出10067.63万元，占91.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内黄县农牧局2018年财政拨款收支预算11041.74万元，与 2017年预算相比，增加了23.4%，主要原因是上级转移支付增加，养老保险及工资改革，基本支出增幅较大主。

 五、一般公共预算支出预算情况说明

内黄县农牧局2018年一般公共预算支出年初预算为11041.74万元。其中：基本支出974.11万元，主要保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支；项目支出10067.63万元，主要包括：信息化建设、事业发展专项支出和会计培训等支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内黄县农牧局2018年一般公共预算基本支出974.11万元，其中：人员经费896.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、其他社会福利支出、住房公积金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、职业年金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费77.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

机关运行经费77.86万元，主要保障局机关正常运转及正常履职需要。

七、政府性基金预算支出情况说明

本年度本单位没有安排政府性基金预算。

八、“三公”经费支出预算情况说明

内黄县农牧局2018 年“三公”经费预算为14.5万元。2018年“三公”经费支出预算数同 2017 年相比减少4万元，减少了21.6%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与2017年一致，没有变化。

（二）公务用车运行维护费11万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。预算数同2017年相比减少了3万元，减少了21.4%，主要原因是实行公车改革后，公车运行维护费预算相应减少。

（三）公务接待费3.5万元，预算数同2017年相比减少了1万元，减少了22.2%。主要原因是我局严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（四）公务用车购置费0万元，预算数与2017年一致，没有变化。

九、政府采购支出情况

本年度本单位没有安排政府采购事项。

十、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我局共组织对安财预（2017）55号重大技术推广服务1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金50万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2018年，我局拟组织对病虫害防治1个项目进行预算绩效评价，涉及资金70万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：农牧局.xls