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第一部分 内黄县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 内黄县交通运输局2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内黄县交通运输局2018年度部门预算表

第一部分

内黄县交通运输局概况

一、内黄县交通运输局主要职责

内黄县交通运输局编制339人，行政编制16人，事业编制323人，实有人数282人，离退休85人。

主要工作职责：(一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）负责公路路政管理、超限运输行政执法、道路运政管理以及运输组织和运输辅助业的管理。

（三）组织拟订全县公路、水路等级行业规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

（四）负责全县道路、水上运输市场监管。负责全县城乡道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站（场）经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理。

（五）负责全县水上交通安全监管。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记以及船舶设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资金规模和方向，以及县财政性资金安排意见。

（七）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施管理和维护。

（八）负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责公路路网运行监测和协调工作。承担国防动员的有关工作。

（九）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

（十）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十一）承办县政府交办的其他工作。

内设机构

根据上述职责，内黄县交通运输局设4个内设机构。

（一）  办公室。（二）建设管理股。（三）行政执法股。（四）运输管理股。                                         

第二部分

内黄县交通运输局 2018年度部门预算情况说明

一、 收入支出预算总体情况说明

内黄县交通运输局2018年收入总计5395.73万元，支出总计5395.73万元，与2017年预算相比，收、支总计各增加2858.23万元，增加率112%。主要原因是事业发展专项硬件项目支出资增幅较大。

二、收入预算总体情况说明

内黄县交通运输局2018年收入合计5395.73万元，其中：一般公共预算5395.73万元。

三、支出预算总体情况说明

内黄县交通运输局2018年支出合计5395.73万元，其中：基本支出2049.81万元，占38%；项目支出3345.92万元，占62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内黄县交通运输局2018年财政拨款收支预算5395.73万元，与 2017 年预算相比，增加112%。

 五、一般公共预算支出预算情况说明

内黄县交通运输局2018 年一般公共预算支出年初预算为5395.73万元。其中基本支出2049.81万元，主要保障机构正常运转、完成日常工作任务所必须的开支；项目支出3345.92万元，主要包括事业发展专项支出和办案费支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内黄县交通运输局2018年一般公共预算基本支出2049.81万元，其中：人员经费1807.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、其他社会福利支出、住房公积金、养老金、医疗保险、职业年金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费242.26万元，主要包括：办公费、水电费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加、公务接待费、其他商品和服务支出等支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络软件购置更新、其他资本性支付。

机关运行经费242.26万元，主要保障局机关正常运转及正常履职需要。  

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位没有安排政府性基金预算。

八、“三公”经费支出预算情况说明

内黄县交通运输局2018 年“三公”经费预算为30.9万元。2018年“三公”经费支出预算数同 2017年相比减少了6.8万元，减少18%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车运行维护费22万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。预算数同2017年相比增加20.3万元增加1194%，主要原因是2017年局下属单位交通运输执法所新购置执法车及工程车辆，致使2018年公务用车运行维护费大幅增加。

（三）公务接待费0.9万元，预算数同2017年相比增加了0.9万元，主要原因是我局今年有接待任务。

（四）公务用车购置费8万元。预算数同2017年相比减少了28万元，减少了78%，主要原因是因业务需要购置公务车辆。

九、政府采购支出情况

本年度本单位没有安排政府采购事项。

十、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我局共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金80万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2018年，我局拟组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金74.9万元.

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：交通局.xls