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第一部分 内黄县住建局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 内黄县住建局2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内黄县住建局2018 年度部门预算表

第一部分

内黄县住建局概况

一、内黄县住建局主要职责

内黄县住建局编制34人，在职85人，退休17人。

主要工作职责：

(一)负责全县住房管理工作，制定全县住房和城乡建设行业发展规划、年度计划和产业政策并监督实施。

(二)会同有关部门负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。指导房地产开发、商品房预销售、物业管理、房屋征收拆迁工作，认真做好房屋权属管理、房屋租赁、房屋安全、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理等工作。

(三)负责全县住房保障工作。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施，会同有关部门做好国家和省、市、县住房保障资金安排工作并监督实施，会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作，落实各类棚户区改造政策并监督实施，宣传贯彻国家、省、市和县住房保障工作的法律、法规和方针、政策。

(四)监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订工程建设、建筑行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度并监督执行，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，管理住房和城乡建设行业的对外经济技术合作工作，指导企业开拓国内外建筑市场和房地产开发市场，配合相关部门做好建设劳务输出工作，负责全县建筑业、监理、招标代理、建筑装饰装修、建筑制品、建筑材料检测试验单位的资质管理工作，负责全县建筑市场、工程质量、施工安全、建材使用、建筑机械的监督管理工作，负责全县建筑行业岗位技能培训工作。

（五）承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任。拟订勘察设计的发展战略、中长期规划、改革方案、制度和工程勘察设计咨询业的技术标准并指导实施，负责全县工程勘察、设计、造价咨询的资质管理工作，组织实施全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计规范，组织全县工程建设标准设计的实施和推广，指导城市地下空间的开发利用。

（六）承担组织制定工程建设实施阶段的地方标准的责任。制定和发布工程建设全县统一定额，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（七）负责市政建设管理工作。负责立项后的国家、省、市和县重点建设项目中的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的组织实施工作，负责全县散装水泥的推广、应用及管理工作，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，负责管理城区内的园林、绿化工作，负责全县重点风景名胜区建设和保护监督工作。

（八）负责城市公用事业管理工作。负责管理城市供水、排水、污水处理、燃气行业管理工作，负责指导城市管网输水工作，负责全县集中供热管理工作。

（九）承担规范和指导全县村镇建设责任。会同有关部门拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导农村住房建设和危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导美丽宜居镇村建设工作，指导各类村镇建设试点工作，会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（十）承担建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业技术政策并指导实施。

(十一)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的办法、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排，组织实施重点科技项目的研究开发。

（十二）承担推进墙体材料革新的责任。拟订发展应用新型墙体材料规划、制度并指导实施，负责新型墙体材料的推广应用，会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金政策并组织实施。

（十三）负责城建监察工作，协同有关部门依法查处重大建设违规违法案件。

（十四）拟订全县住房和城乡建设行业人才培训规划，指导行业职工培训和继续教育工作，制定住房和城乡建设系统科技发展规划、计划和技术实施意见，指导与管理住房和城乡建设行业的技术进步工作。

(十五)承办县政府交办的其他事项。

二、内黄县住建局预算单位构成

内黄县住建局部门预算包括住保所、路灯所等6个局属预算单位。

第二部分

内黄县住建局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内黄县住建局2018年收入总计2210.75万元，支出总计2210.75万元，与2017年预算相比，收、支总计各增加217.8495万元，增加了11%。主要原因是养老保险及工资改革，基本支出增幅较大。

二、收入预算总体情况说明

内黄县住建局2018年收入合计2210.75万元，其中：一般公共预算收入1210.75万元。

三、支出预算总体情况说明

内黄县住建局2018年支出合计2210.75万元，其中：基本支出244.75万元，占12%；项目支出1966万元，占88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内黄县住建局2018年财政拨款收支预算1210.75万元，与 2017年预算相比，减少了39%，主要原因是养老保险及工资改革。

 五、一般公共预算支出预算情况说明

内黄县住建局2018年一般公共预算支出年初预算为1210.75万元。其中：基本支出244.75万元，主要保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支；项目支出966万元，主要包括：城市基础设施建设、债务还息等支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内黄县住建局2018年一般公共预算基本支出244.75万元，其中：人员经费147.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、其他社会福利支出、住房公积金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、职业年金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费97.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

机关运行经费97.34万元，主要保障局机关正常运转及正常履职需要。

七、政府性基金预算支出情况说明

内黄县住建局2018年政府性基金预算支出1000万元，主要用于污水厂基础设施配套建设。

八、“三公”经费支出预算情况说明

内黄县住建局2018 年“三公”经费预算为2.2万元。2018年“三公”经费支出预算数同 2017 年相比增加0.2万元，增加了10%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与2017年一致，没有变化。

（二）公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。预算数与2017年一致，没有变化。

（三）公务接待费0.2万元，预算数同2017年相比增加了0.2万元，增加了100%。主要用于公务接待。

（四）公务用车购置费0万元，预算数与2017年一致，没有变化。

九、政府采购支出情况

本年度本单位没有安排政府采购事项。

十、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我局共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金125万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2018年，我局拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金152万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：住建局.xls