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各位代表：
受县政府委托，现将内黄县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告提请县第十五届人大二次会议审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年，财政部门紧紧围绕县委、县政府的决策部署和县十五届人大一次会议确定的目标任务，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，深入贯彻党的十九大精神，认真落实财政政策，全力服务经济社会发展，预算执行总体情况较好。
（一）全县公共财政预算执行情况
2017年全县一般公共财政预算收入完成7.11亿元，完成年调整预算的107.4%，较上年同期增收0.98亿元，同比增长16.1%，同口径增长22.2%。
公共财政预算支出完成317134万元，同比增长8%，增支23453
万元。
全县公共财政预算收入71122万元，加返还性收入6177万元，加一般性转移支付收入165933万元，加专项转移支付收入73749万元，加债券转贷收入20166万元，加上年结余2314万元，加调入资金3410万元，动用预算稳定调节基金1384万元，减公共财政支出317134万元，减上解上级支出10618万元,减债券还本支出5473万元，安排预算稳定调节基金5628万元，当年结余5402万元。结转下年项目支出5402万元。
（二）县本级公共财政预算执行情况
1.收入完成情况
县本级公共财政预算收入完成52360万元,比上年增长9%。分项完成情况是：
增值税完成9007万元，比上年增长67.7%；
营业税完成81万元，比上年下降98.4%；
企业所得税（地方部分）完成3177万元，比上年下降1.4 %;
个人所得税（地方部分）完成1382万元，比上年增长239.6%；
城市维护建设税完成980万元,比上年下降4.1%；
地方其他各税完成17686万元,比上年增长17.4%；
行政性收费收入完成8588万元,比上年增长58.5%；
罚没收入完成4121万元,比上年增长22.1%；
专项收入完成1696万元,比上年下降5.9%；
国有资源（资产）有偿使用收入完成1007万元，比上年增长70.7%；
政府住房基金收入完成2134万元，比上年下降37.6%；
其他收入完成2501万元，比上年下降23.7%。
2.支出完成情况
县本级公共财政预算支出完成299515万元，比上年增长9.4%，增支25798万元。分项完成情况是：
一般公共服务支出17572万元，比上年增长24.9%；
国防支出66万元；
公共安全支出13525万元，比上年增长0.6%；
教育支出69442万元，比上年增长0.3%；
科学技术支出3715万元，比上年增长2.9%；
文化体育与传媒支出1678万元，比上年下降33.1%；
社会保障和就业支出37904万元，比上年增长1.2%；
医疗卫生与计划生育支出52139万元，比上年增长11.3%；
节能环保支出3948万元，比上年增长110.9%；
城乡社区支出16572万元，比上年增长21.1%；
农林水支出59781万元，比上年增长14.7%；
交通运输支出7719万元，比上年下降11.8%；
资源勘探电力信息等支出2029万元，比上年下降3.8%；
商业服务业等支出1379万元，比上年增长116.8%；
国土资源气象等支出1300万元，比上年增长18.2%；
住房保障支出6272万元，比上年增长259.2%；
粮油物资管理支出181万元，比上年下降30.7%；
债务付息支出3144万元，比上年下降13.4%;
其他支出1149万元，比上年增长87.4%。
（三）县本级政府性基金预算执行情况
县本级政府性基金预算收入完成67765万元，加上级补助收入2367万元，加地方政府债券收入726万元，加上年结余2229万元，减政府性基金预算支出68576万元，减地方政府债券还本支出726万元，减调出资金3410万元，结余结转下年支出375万元。
上述数字在市财政批复后，还会有部分调整，届时再向县人大常委会报告。
（四）财政主要工作
1.财政收支规模持续增长
按照县人代会通过的财政预算，我们坚持以组织收入为中心，认真落实《促进财政增收六条意见》，定期督导通报收入进度，及时兑现奖惩政策。在落实减税降费政策的同时，2017年全县一般公共财政预算收入完成7.11亿元，完成年调整预算的107.4%，较上年同期增收0.98亿元，同比增长16.1%，同口径增长22.2%。全县一般公共财政预算支出完成317134万元；较上年同期增支23453万元，增长8%。
2.社会事业保障水平进一步提高
教育方面：一是保障农村义务教育经费，及时拨付农村中小学生均公用经费9342万元，拨付免费教科书资金1266万元；二是加大学生资助力度，拨付一补资金879万元，发放高中助学金570万元，发放学前教育资助资金160万元。三是争取上级薄弱学校改造资金5263万元，长效机制资金2719万元，改善办学条件。四是拨付资金156万元，支持第二实验中学、鹏程学校等民办教育发展。
医疗方面：城乡居民医疗保险基金支出31848万元。城镇居民医疗保险基金支出704万元。职工医疗保险基金支出4857万元。
养老方面：城乡居民养老保险基金收入17095万元，支出11677万元。
困难群体救助方面：城乡居民最低生活保障资金累计支出4123万元，其中城镇低保支出432万元，农村低保支出3691万元；农村五保供养资金支出1006万元。城乡医疗救助支出1597万元。
3. 脱贫攻坚成效显著
一是加大投入力度。全年统筹整合资金28530万元用于脱贫攻坚。其中：中央、省专项扶贫资金6578万元，市专项扶贫资金1024万元，县本级配套2700万元，整合各类涉农资金18228万元。
二是加快支出速度。2017年扶贫资金支出28295万元，支出进度为99.2%。
三是完善规章制度。我县出台了《内黄县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》和《内黄县扶贫资金管理办法》。扶贫资金的支出纳入国库单一账户体系管理，实行国库集中支付制度和报账制。
四是加大督查指导力度。抽调扶贫办、财政局、审计局、公共资源交易中心等四部门业务骨干组成联合审检组，对财政扶贫资金管理使用情况进行督查指导，定期汇报督导情况，及时会商协调解决督导中发现的各种问题，确保扶贫资金规范高效使用。
4.环境保护投入力度进一步加大
全县累计投入6428万元大气污染防治资金，其中：投入1315万元用于城区环境治理，投入832万元用于实施绿化项目，投入815万元用于购置更新洗扫车辆，投入571万元用于改善农村人居环境，投入556万元用于蓝天工程降尘保洁，投入540万元用于实施清洁能源双替代项目。
5.财政支农政策全面落实
一是认真落实各项补贴政策。发放2017年耕地地力保护补贴资金9824万元，发放农机购置补贴资金3055万元，提高我县农机装备水平和农业综合生产能力，促进现代农业和农民增收。
二是及时拨付村级经费。2017年累计拨付村级经费5948万元，其中：村办公经费1649万元，干部补助4299万元。拨付程序严格按照村级经费管理制度要求，专人管理，专帐核算，确保村级经费落实到位。
三是启动扶持村级集体经济发展试点工作。2017年后河镇、井店镇、张龙乡、马上乡、石盘屯乡开展了扶持村级集体经济发展试点项目，项目投入总额602万元，目前正在实施。
6.服务县域经济发展能力进一步增强
一是充分发挥投资评审职能。评审中心共评审施工图预算、结算项目576个，送审金额10.43亿元，审定金额9.53亿元，审减金额0.9亿元，审减率为8.6%。
二是全力支持企业发展。做好各类涉企专项资金的申报、拨付工作，拨付贝利泰陶瓷、翔宇医疗等企业1080万元，有力支持了我县工业企业的发展。拨付县域金融机构涉农贷款增量奖励、农村金融机构定向费用补贴272万元,其中县域金融机构涉农贷款增量奖励资金97万元，农村金融机构定向费用补贴175万元，进一步鼓励金融机构向我县放款。
三是创新拓宽重点项目投资渠道。今年，我县积极推广政府和社会资本合作（ppp）模式，引入社会资本加快重点项目建设。共启动内黄县第一高级中学、文化体育图书馆、市政道路建设及城区部分道路综合管网入地工程、新区水系及景观带和城市公园绿地建设、流河沟及硝河水环境治理工程等五个PPP项目，项目总投资42亿元。目前项目已经通过“一案两评”，并纳入河南省省级项目库，相关前期准备工作已完成，进入招标阶段。
7.财税改革进一步深化
启动中期财政规划编制工作。根据上级统一安排，我县按照衔接融合、统筹配置、突出重点、审慎稳妥、滚动管理、讲求绩效六项原则，启动中期财政规划的编制工作，印发了相关文件，并更新完善了预算编制软件网络，为实现财政规划与年度预算的有效衔接奠定了基础。
在取得一些成绩的同时，我们也清醒地看到，财政工作仍存在一些问题：一是随着经济发展进入新常态，国家减税降费政策出台，财政收入持续增长动力需挖潜拓展；二是社会保障、教育、医疗卫生等民生刚性增支对财政保障能力提出了更高要求，财政支出刚性增加，收支矛盾突出；三是上级补助增幅下降,争取上级资金和现金调度难度大增；四是建成项目进入支出高峰，筹集支付资金难度较大；五是预算编制亟需进一步细化，中期财政规划还需完善。六是执行财会制度不规范现象仍时有发生，财政大监督体系需进一步加强，财务会计管理基础有待进一步夯实等等。
二、2018年财政预算安排情况
当前财政发展既具备很多有利条件和积极因素，也面临不少困难和挑战。综合考虑经济发展，收入政策变动等因素，2018年全县公共财政预算收入增长目标确定为10%。财政工作和预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以转型升级为主线，以深化改革为动力，坚持开源节流、增收节支，细化预算编制，强化收入管理，优化支出结构，严格预算约束，切实服务转型升级、脱贫攻坚、环境治理三大攻坚战，持续解放思想、转变作风、纵向提速、横向赶超，全面推进新时代富强文明平安美丽新内黄建设。
（一）2018年全县公共财政预算收支安排
1.收入安排情况
2018年，全县公共财政预算收入安排78234万元，比上年增长10%；分级安排情况:县本级公共财政预算收入59784万元，乡镇级公共财政预算收入18450万元。分部门安排情况：国税27759万元，地税28920万元，非税21555万元。
2.支出安排情况
2018年全县公共财政预算支出安排326756万元，其中：县本级支出306275万元，乡镇级支出20481万元。
上述收支安排中，乡镇收支部分为指导性计划，各乡镇要根据本地经济社会发展情况，按《预算法》的要求，合理安排收支预算。
（二）县本级公共财政预算收支安排
1.县本级公共财政预算收入安排
县本级公共财政预算收入59784万元，其中：县本级税收收入38229万元，非税收入21555万元。
2.县本级公共财政预算支出安排
按照现行财政体制计算，县本级公共财政预算收入59784万元，加上级各项补助收入218531万元，加专项上解收入484万元，加体制上解收入7771万元，加上年结余收入5402万元，加调入资金20000万元，减上解上级支出5697万元，当年财力306275万元，当年县本级公共财政预算支出安排306275万元。分项安排情况是：
一般公共服务支出17165万元；
国防支出319万元；
公共安全支出15965万元；
教育支出69273万元；
科学技术支出1628万元；
文化体育与传媒支出1327万元；
社会保障和就业支出31035万元；
医疗卫生与计划生育支出49941万元；
节能环保支出1630万元；
城乡社区支出6685万元；
农林水支出41344万元；
交通运输支出5916万元；
资源勘探信息等支出1013万元；
商业服务业等支出1228万元；
国土海洋气象等支出1290万元；
住房保障支出2011万元；
粮油物资储备支出1564万元；
预备费6000万元；
债券还本支出5943万元；
债券付息支出1905万元;
其他支出43093万元。
（三）县本级政府性基金预算收支安排
2018年县本级政府性基金收入预算安排88500万元，加上级补助收入314万元，加上年度结转结余375万元，减调出资金20000万元，可用财力69189万元，按照以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用的原则，安排本年所需支出69189万元。
三、2018年财政重点工作
2018年，我们将围绕县委、县政府的总体安排，进一步解放思想、转变作风、强化措施、狠抓落实，推进收入规模、投资模式、财政改革等方面实现提速赶超，进一步提高服务全县经济社会发展的水平。
（一）强化征管措施，全力推进财政收入提速赶超
一是加强督导分析，定期召开国税、地税、非税、基金收入分析联席会议，落实收入目标计划，及时分析解决存在问题。二是认真落实《促进财政增收六条意见》，继续按照以月保季以季保年的办法，定期对各乡镇、各征管部门完成情况进行通报，及时兑现奖罚措施，提高组织收入的积极性。三是全力做好土地出让前期准备工作，进一步提高土地出让收益，壮大政府性基金收入规模。四是盘活行政事业单位存量资产，加大国有资源有偿使用收入征缴力度，提高国有资产相关收入。
（二）完善投入机制，打好打赢三大攻坚战
一是做好统筹整合，完善扶贫资金投入机制。继续增加脱贫攻坚投入，有效统筹整合各项涉农专项资金，全面加快扶贫项目建设，认真落实各项扶贫政策，保障全县脱贫摘帽。继续开展联合审检，抽调相关部门人员，对扶贫资金报账资料进行审检指导，确保扶贫资金规范高效支出。
二是强化内引外联，强力推进产业转型升级。充分发挥企业应急周转金、政策性担保公司等平台作用，促进银企合作，帮助中小企业成长壮大。逐年增加政府向平台公司注入资本的规模，支持县城投公司尽快注册成立产业投资基金，重点投资于我县主导产业的优势项目。积极争取上级资金，会同相关单位结合我县新能源电动车、康复设备、新材料等行业的转型升级，加强与上级部门的沟通衔接，争取上级更大支持。
三是坚持标本兼治，全面推进环境治理攻坚。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，持续加大环保投入力度，深入推进大气污染综合防治，有效治理扬尘，持续提升空气质量。大力实施碧水工程，重点支持硝河及流河沟水环境治理项目，全面改善水环境质量。
（三）创新投资模式，全力推进新型城镇化
一是推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式，抓好新一中、两馆等五个政府和社会资本合作（PPP）项目，借力社会资本加快发展，提升县城基础设施建设水平。二是完善城区环卫工作社会购买服务模式，提高环卫质量，提升资金使用效益，服务省级文明城、园林城、卫生城三城联创工作。三是做好地方政府债券额度申报工作，积极争取债券资金用于我县城乡建设，对即将到期和利率较高的债务进行置换，降低利息负担，防范政府债务风险。
（四）加大投入力度，全力落实各项民生政策。一是认真落实各项惠农补贴，完善支农惠农补贴发放机制，确保惠农政策落实到位，加强农业、农村基础设施建设，增强农业综合生产能力，提高农业生产效益。二是加大困难群体帮扶力度，进一步完善社会救助和社会福利体系，稳步提高社会保障水平。三是进一步完善基本公共教育服务体系，加快教育项目建设，推进义务教育均衡发展。
（五）深化财政改革，提高财政收支透明度
加强地方政府性债务风险防控，加大政府和社会资本合作（PPP）项目推进力度，用新的投资模式防范政府债务风险。完善中期财政规划编制，进一步推进规划期内收支计划与全县重大决策充分结合、有机衔接，统筹配置公共财政预算、政府性基金预算和社会保险基金预算,实现“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”。加大预决算公开力度，严格执行预决算公开操作规程，积极接受县人大常委会对预算执行及调整情况的审查，实现财政资金收支有预算、使用有监督、绩效有评价，保证每一分钱都用之有效。
各位代表, 2018年财政部门将在县委、县政府的正确领导下，自觉接受人大对财政工作的依法监督，认真听取政协的意见和建议，奋发进取，开拓创新，确保圆满完成2018年各项财政工作任务，为建设新时代富强、文明、平安、美丽新内黄而努力奋斗！
